第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算收入说明

我院2018年度预算收入总计1786.45万元，其中公共预算拨款1786.45万元，占总收入的100%，比上年度年初预算增加267.48万元，增长17.61％，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

（二）支出预算说明

我院2018年度一般公共预算拨款安排支出预算1786.45万元,比上年度安排支出预算增加267.48万元，增长17.61%，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

基本支出1236.45万元，占总支出的69.21%，比上年度年初预算增加224.48万元，增长22.18%，增长主要原因是贯彻落实司法体制改革所需经费。其中：工资福利支出987.12万元, 商品和服务支出190.36万元,对个人和家庭的补助58.97万元。

项目支出预算550万元，占总支出的30.79%，比上年度年初预算增加43万元，增长8.48%，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算为81万元，比上年度年初预算增加12.5万元，增长18.25%，其中：（1）因公出国（境）支出0万元；（2）公务用车运行维护支出45万元，占“三公”经费预算55.55%，比上年度年初预算减少10万元，下降18.18%，减少原因是在公务用车方面有所控制，压缩年度内开支计划；（3）公务用车购置支出26万元，比上年度年初预算增加26万元，增长100％，增加原因为年度内安排了购车计划；（4）公务接待费支出10万元，占“三公”经费预算12.35%,比上年度年初预算减少3.5万元，减少25.93%，减少原因为在公务接待方面有所控制，压缩年度内开支计划。

三、机关运行经费安排情况

2018年度本部门机关运行经费预算安排支出190.36万元，比上年度增加164.56万元。主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应增加。其中包括：办公费14万元、印刷费3万元、邮电费4万元、差旅费7.5万元、维修费25万元、福利费8万元、公务用车运行维护费20万元等。

四、政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额318.5万元，其中：货物类政府采购安排240万元，工程类和服务类政府采购安排支出为78.5元。

    五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院固定资产账面价值为2605.21万元，其中车辆总价值为234.47万元，共有13辆车，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3辆。2018年预计采购一辆审判专用特种囚车;单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上的专用设备0套。

六、预算绩效信息公开情况

我院建立绩效导向的资金使用机制，以司法体制改革为契机，加强单位预算绩效管理工作，总结2017年纳入省级财政统管后工作中存在的不足之外，有针对性地组织实施开展预算绩效自评工作，按规定向上级报送绩效目标，争取在新年度内能够通过部门预算绩效考核工作。

七、财税政策制度

依法编制预算，厉行节约，落实“八项规定”，严肃财经纪律，规范编制预算，不编制违规开支内容。严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开规程》等相关文件规定做好预算编制及公开工作。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。