第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算收入说明

我院2017年度预算收入总计1518.97万元，其中公共预算拨款1518.97万元，占总收入的100%，比上年度年初预算减少60.03万元，减少3.80%，减少主要原因是参考2016年度项目支出整体进度预算有所调整，办案业务费有所减少。

（二）支出预算说明

我院2017年度一般公共预算拨款安排支出预算1518.97万元,比上年度安排支出预算减少60.03万元，减少3.80%，减少主要原因是参考2016年度项目支出整体进度预算有所调整，办案业务费有所减少。

基本支出1011.97万元，占总支出的66.62%，比上年度年初预算增加227.97万元，增长29.08%，增长主要原因是贯彻落实司法体制改革所需经费。其中：工资福利支出810.53万元, 商品和服务支出25.8万元,对个人和家庭的补助175.64万元。

项目支出预算507万元，占总支出的33.38%，比上年度年初预算减少288万元，减少36.23%，减少主要原因是参考2016年度项目支出整体进度预算有所调整，办案业务费有所减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年“三公”经费预算为68.5万元，比上年度年初预算减少23.04万元，减少25.17%，其中：（1）因公出国（境）支出0万元；（2）公务用车运行维护支出55万元，占“三公”经费预算80.29%，比上年度年初预算增加7万元，增加14.58%，增加原因为地处山区，现有公务用车车龄较长，运行维护费用方面将有所增加；（3）公务用车购置支出0万元，比上年度年初预算减少30万元，减少100%，减少原因为年度内未安排购车计划；（4）公务接待费支出13.5万元，占“三公”经费预算19.71%,比上年度年初预算减少0.04万元，减少0.3%，减少原因为在公务接待方面有所控制，压缩年度内开支计划。

三、机关运行经费安排情况

2017年度本部门机关运行经费预算安排支出25.8万元。其中包括：其他交通费用25.8万元。

    四、政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额148万元，其中：货物类政府采购安排123万元，工程类和服务类政府采购安排支出为25元。

    五、国有资产占有使用情况

2016年末我院资产类账面价值43,271,656.11元,其中流动资产账面价值22,947,936.43元,与上年度对比增加78.53%,增幅主要原因为2016年度内存在大额未使用完毕的财政拨款经费;固定资产账面价值20,323,719.68元,与上年度对比增加5.87%,主要为年度内新增的办公及专用设备等。

    六、预算绩效信息公开情况

我院建立绩效导向的资金使用机制，以司法体制改革为契机，加强单位预算绩效管理工作，总结2016年纳入省级财政统管后工作中存在的不足之外，有针对性地组织实施开展预算绩效自评工作，按规定向上级报送绩效目标，争取在新年度内能够通过部门预算绩效考核工作。

七、财税政策制度

依法编制预算，厉行节约，落实“八项规定”，严肃财经纪律，规范编制预算，不编制违规开支内容。严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开规程》等相关文件规定做好预算编制及公开工作。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。